图片
漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年度部门预算公开说明
作者:三附院财务科    发布于:2022-04-03 17:08:44    文字:【】【】【

第一部分  漯河医学高更专科学校第三附属医院概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分  漯河医学高更专科学校第三附属医院2022年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:漯河医学高等专科学校第三附属医院  2022年预算表

一、漯河医学高等专科学校第三附属医院 收支总体情况表

二、漯河医学高等专科学校第三附属医院 收入总体情况表

三、漯河医学高等专科学校第三附属医院 支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、漯河医学高等专科学校第三附属医院 整体绩效目标表

十二、漯河医学高等专科学校第三附属医院 预算项目绩效目标汇总表


  


第一部分

  漯河医学高等专科学校第三附属医院 概况

 

一、漯河医学高等专科学校第三附属医院 主要职责

漯河医专第三附属医院(漯河市康复医院)是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的城市二级综合医院

 

二、漯河医学高等专科学校第三附属医院 所属预算单位构成情况

   

 

医院本级预算包括:办公室、党委办公室(人事科)、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科(审计监察科)、医疗保险办公室、疾病预防控制科、总务科(医疗装备管理科)、药剂科、科教科、内科、外科、儿科、五官科、康复科、妇产科、检验科、影像科、门诊部、急诊科、重症医学科(ICU)、消毒供应中心、体检中心等科室的预算。

 

 

 

第二部分

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年收入总计7280.81万元,支出总计7280.81万元,与2021年预算相比,收支减少1287.91万元,减少15.03%。主要原因:项目预算1200万元,提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金(转移支付)60万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年收入合计7280.81万元,其中:一般公共预算420.75万元政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元,财政上年结转资金0万元。

 

三、支出预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年支出合计7280.81万元,其中::基本支出7275.69万元,占99.93%;项目支出5.12万元,占0.07%。

 

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年一般公共预算收支预算420.75万元,政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加13.15万元,增长3.23%,主要原因:人员经费财政补助增加;政府性基金收支预算减少1200万元,下降100%,主要原因:2022年未申请地方专项债。

 

五、一般公共预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年一般公共预算支出年初预算为420.75万元。其中:基本支出415.63万元,占98.78%;项目支出5.12万元,占1.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年一般公共预算基本支出年初预算为420.75万元。其中:人员经费支出415.63万元,占98.78%;公用经费支出5.12万元,占1.22%。

七、 “三公”经费支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022“三公”经费预算为0万元。2022“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。主要原因:2022年无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:严格控制接待人次和标准。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)

(一)行政(事业)单位机构运转经费

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年机构运转经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,漯河医学高等专科学校第三附属医院 共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

漯河医学高等专科学校第三附属医院 负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我院将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。


 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年上报人大部门预算草案表


脚注信息

漯河医学高等专科学校第三附属医院Copyright © 2012-2022    咨询热线:0395-2924120  地址:漯河市源汇区大学路148号 邮编462000 
乘100;103路公交车到市电视台站下车

豫ICP备17001944号      豫卫网审(2012)第067号      
豫公网安备 41110202000180号