第一部分漯河医学高等专科学校第三附属医院部门概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三) 人员构成情况
第二部分漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门(单位）整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分漯河医学高等专科学校第三附属医院
部门概况
一、漯河医学高等专科学校第三附属医院主要职责
漯河医专第三附属医院（漯河市康复医院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的城市二级综合医院。
二、漯河医学高等专科学校第三附属医院预算单位构成
漯河医学高等专科学校第三附属医院属事业单位预算。
三、人员构成情况
漯河医学高等专科学校第三附属医院及归口预算管理单位共有在职职工305人，离退休人员16人。
第二部分漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年度部门预算情况说明
2021年部门预算主要任务是：
。
一、收入支出预算总体情况说明
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年收入总计 8568.72万元，支出总计 8568.72 万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加 1659.03 万元，增长24.01 %。主要原因：一是 地方专项债券 增加1000万元 ；二是 业务活动增长 。
二、收入预算总体情况说明
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年收入合计 8568.72万元，其中：2020年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 347.6 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 1000 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 60 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 7161.12 万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年支出合计 8568.72万元，其中：基本支出 7308.72 万元，占 85.30 %；项目支出 1260 万元，占 14.70 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年一般公共预算收支预算347.6 万元，政府性基金收支预算 1000 万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加 31.69 万元，增长率10.03 %，主要原因：综合医院人员经费增加， 2021年上级提前告知转移支付60万元 。政府性基金收支预算增加 1000 万元，主要原因：2021年增加地方专项债券1000万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年一般公共预算支出年初预算为347.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育 (类) 支出 0 万元，占 0 %；科学技术(类) 支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 7.34 万元，占 2.11 %；卫生健康（类）支出 340.26 万元，占 97.89 %；节能环保(类) 支出 0 万元，占 0 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %，交通运输(类) 支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %；其他（类）支出 0 万元，占 0 %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年政府性基金预算支出年初预算 1000 万元。 支出具体情况如下：用 地方政府债券 购置专用设备及信息化建设 。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元。
（三）公务接待费 0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
漯河医学高等专科学校第三附属医院2021年机关运行经费支出预算 0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（只要部门有公务员医疗补助的，机关运行经费预算不能为零）
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排 1000 万元，其中：政府采购货物预算 1000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）政府购买服务支出情况
2021年政府购买服务预算安排 0 万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年，漯河医学高等专科学校第三附属医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）国有资产占有情况
2020年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车4 辆。其他用车主要是 急诊急救 车辆 。
单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 5 台（套）。
（六）专项转移支付项目情（该部分主要为中央省提前告知转移支付资金）
2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有
1 项，主要是：提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金项目经费 60 万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目支出前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金支出，根据有关要求做好项目申报公开等相。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。